[决算] 柳州市人力资源和社会保障局 2015年部门决算

来源:局办
发布时间:2016-08-12 9:36

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第一部分:柳州市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市人力资源和社会保障局2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算基本支出决算表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:柳州市人力资源和社会保障局2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

三、2015 年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明

第一部分:柳州市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业的法律法规和政策;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施,组织起草人力资源和社会保障工作的规范性文件,拟订相关政策并组织实施和监督检查。

(二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全市促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划、政策,完善公共就业服务体系,建立就业援助制度,拟订落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,贯彻落实自治区有关大中专、职业院校、技工学校毕业生就业政策;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施,拟订落实国(境)外人员来柳就业管理政策。

    (四)统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。落实自治区关于城乡社会及其补充保险政策及标准并监督检查,组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法;贯彻执行机关企事业单位基本养老保险和农村社会养老保险政策;组织实施工伤认定和劳动能力鉴定;会同有关部门建立和完善社会保险及其补充保险基金管理和监督机制,并实施对社会保险基金的管理和监督。

(五)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警及信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟订机关、事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革的方案,拟订企业职工工资收入分配宏观调控政策,建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订机关、企事业单位人员福利和离退休政策,负责市级机关、事业单位补充人员计划的核准。

(七)拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。拟订全市事业单位人事制度改革政策并指导实施;拟订专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施,牵头推进深化职称制度改革工作;负责高层次专业技术人才选拔、引进和培养工作;会同有关部门具体规划、部署柳州市人才小高地工作;建立、健全高级人才管理制度;拟订并落实吸引国(境)外留学人员来柳工作或定居政策。

(八)会同有关部门贯彻落实军队转业干部安置政策,拟订安置计划,做好安置工作;负责军队转业干部教育培训工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作,会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。

(九)负责全市行政机关的公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员的综合管理;会同有关部门拟订全市公务员管理的政策规定,并组织实施;拟订公务员行为规范、职业道德建设和能力建设规划并组织实施;拟订和实施有关政府奖励制度;负责公务员信息统计管理工作。

(十)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)贯彻落实国家、自治区引进国外智力规划、政策,完善我市引进国外智力服务体系,归口管理出国(境)培训工作,综合管理来柳工作的外国专家。

(十二)贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善市本级劳动关系协调机制;实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动?;ふ?;组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违反人力资源和社会保障法律法规的案件。

(十三)建立并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

(十四)会同有关部门拟订公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、交流、辞职辞退、申诉控告等方面的规范性文件;拟订事业单位工作人员参照公务员法管理办法和聘任制公务员管理办法,并组织实施和监督检查。完善公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度,保障公务员合法权益。完善政府奖励制度,指导和协调全市公务员政府奖励工作,审核以市人民政府名义实施的公务员奖励活动,审核以市人民政府名义奖励的公务员人选。

(十五)完善公务员考试录用制度,负责组织公务员及参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作。拟订公务员行为规范、职业道德建设和能力建设规划并组织实施;拟订公务员职位分类标准和管理办法;负责公务员信息统计管理工作。

(十六)负责本系统国际交流与合作工作。

(十七)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本单位部门决算由柳州市人力资源和社会保障局和10个所属单位(柳州市社会保险事业管理局、柳州市机关事业单位社会保险服务中心、柳州市转业军官培训与自主择业管理办公室、柳州市人才服务管理办公室、柳州市劳动保障监察支队、柳州市劳动争议仲裁院、柳州市职业介绍服务中心、柳州市劳动职业培训指导中心、柳州市职业技能鉴定指导中心、柳州市技工学校)组成。以下简称“本部门”)。截止2015年末,本部门共有在职人员553人,离退休人员260人。

 

 

第二部分:柳州市人力资源和社会保障局2015年

部门决算报表(详见附表)

 

第三部分:柳州市人力资源和社会保障局2015年度

部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计22554.63万元。

1.财政拨款收入20461.20万元,为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入1175.33万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:市技工学校的学费收入。

3.其他收入910.10万元,主要是特定对象参加城乡居民基本养老保险帮扶资金、高校毕业生临时生活补贴、困难企业人员节日慰问、企业军转干部困难补助、失业动态监测经费、国家级高技能人才和技能大师工作室经费、农民工技能大赛等经费。

4.上年结转和结余1116.08万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计20790.95万元。包括:

1.一般公共服务3433.97万元:主要用于本单位的行政运行、一般行政管理事务、军队转业干部安置、事业运行以及其他人事事务支出。

2.教育支出2885.84万元:主要用于职业教育学校的建设、修缮及教学设备购置等方面支出。

3.社会保障和就业11791.63万元:主要用于人力资源一般行政管理事务、劳动保障监察、就业补助、社会保险经办机构、劳动关系和维权、公共就业服务和职业技能鉴定、行政事业单位离退休及其他人力资源和社会保障事务支出。

4.医疗卫生与计划生育支出1084.20万元:主要用于行政单位医疗、事业单位医疗和其他医疗保障等方面的支出。

5.城乡社区支出50.19万元:主要是其他城乡社区公共设施支出和城市建设支出。

    6.资源勘探信息等支出129.84万元:主要用于其他用于工业和信息产业监管等方面的支出。

    7.住房保障支出407.40万元:主要是按照人社部、财政部的规定,为职工缴纳的住房公积金、购房补贴等方面的支出。

8.其他支出1007.88万元:主要是特定对象参加城乡居民基本养老保险帮扶资金、高校毕业生临时生活补贴、失业动态监测经费、国家级高技能人才和技能大师工作室经费、农民工技能大赛等经费。

9.结余分配11.51万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

10.年末结转和结余2868.24万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

柳州市人力资源和社会保障局2015 年度一般公共预算支出18678.23万元,其中:基本支出6792.65万元,项目支出11885.58万元。其中:

1.201类10款01项行政运行288.87万元,主要是行政单位(参公管理事业单位)的基本支出。

2.201类10款02项一般行政管理事务2161.63万元,主要是促进高校毕业生就业专项经费、市级人才小高地、赴国外中青年干部培训、“双百”人才工程、县区企业引进优秀人才奖励、优秀人才接触柳州计划、机关(参公管理事业单位)单位考录工作、企事业单位引进紧缺型人才奖励专项经费等方面的支出。

3.201类10款06项军队转业干部安置363.99万元,主要是人事考试标准化考点监控监听系统建设、人事考试考务专项设备购置、人事考试教材、各类职称考试、考试考务费以及自主择业军转干部管理服务等方面的支出。

4.201类10款50项事业运行0.15万元,为参公事业单位年度考核方面的支出。

5.201类10款99项其他人事事务支出619.33万元,主要是自治区级人才小高地建设、人才市场建设与专项业务、人才市场场地租金、聘用人员工资、人事人才档案系统二期开发、自治区级高技能人才和技能大师工作室建设、广西特聘专家专项经费等方面的支出。

6.205类03款03项技校教育1951.46万元,主要是市技工学校教职工人员经费、校内电力系统改造、驾培基地建设及校舍维修(维护)等方面的支出。

7.205类03款99项其他职业教育支出14.18万元,主要是市技工学校用于学生奖学金方面的支出。

8.205类09款99项其他教育费附加安排的支出10.21万元,主要是技工学校校内设施维修(护)方面的支出。

9.208类01款01项行政运行3016.69万元,主要是行政事业单位的基本支出及事业单位考试、职称评审、劳动能力鉴定方面的支出。

10.208类01款02项一般行政管理事务9.50万元,主要是用于单位除行政运行以外的管理方面的支出。

11.208类01款04项综合业务管理92.00万元,主要是用于社会保障事业组织实施及日常监督检查、专项业务及政策的学习培训等方面的支出。

12.208类01款05项劳动保障监察174.45万元,主要是劳动监察专项执法、劳动保障监察“两网化”管理以及劳动保障投诉处理等方面的支出。

13.208类01款09社会保险经办机构1789.57万元,主要是社会保险经办及信息化建设等方面的支出。

 

14.208类01款10项劳动关系和维权213.44万元,主要是市劳动仲裁院仲裁办案经费、网络建设维护、办公设备购置及办公场所租赁方面的支出。

15.208类01款11项公共就业服务和职业技能鉴定机构389.92万元,主要是职业技能鉴定、对定点培训机构的业务指导及质量检查、定点培训机构的审核评估、职业技能认定专家评审等方面的支出。

16.208类01款99项其他人力资源和社会保障管理事务支出1115.50万元,主要是农民工实训基地建设补助、创业发展资金、优秀劳务品牌培育、就业政策宣传、就业维权、公益性就业服务活动、高校毕业生双选会、失业人员和就业困难人员管理服务、就业服务场所修缮与维护、档案管理服务以及就业服务工作人员培训等方面的支出。

17.208类05款01项归口管理的行政单位离退休774.99万元,主要是离退休人员的退休费及抚恤金等方面的支出。

18.208类05款99项其他行政事业单位离退休支出46.21万元,是全市机关事业单位退休人员专项经费支出。

19.208类07款01项扶持公共就业服务27.40万元,是信息中心网络设备维护服务方面的支出。

20.208类07款12项高技能人才培养补助10.00万元,是国家级高技能人才和技能大师工作室建设方面的支出。

21.208类07款99项其他就业补助支出1371.95万元,主要是“三支一扶”大学生生活补贴及专题培训、随军未就业家属适当生活补助、企业接收高校毕业补贴、“金保工程”应用软件运行维护、数据库审计与风险控制系统建设、电信数据线路租金、12333咨询系统软件平台费等方面的支出。

22.208类99款01项其他社会保障和就业支出2576.59万元,主要是自治区重点工业园区企业职工基本养老保险缴费补助、自治区清算2011-2013年及追加预拨2014年国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助等方面的支出。

23.210类05款01项行政单位医疗563.28万元,是行政事业单位在职人员及自主择业军转干部医保缴费方面的支出。

24.210类05款02项事业单位医疗120.92万元,是行政事业单位在职人员医保缴费方面的支出。

25.210类05款99项其他医疗保障支出400.00万元,是全市机关事业单位离休人员医疗费方面的支出。

26.212类02款01项城乡社区规划与管理1.89万元,是城市建设与“十三五”规划编制方面的支出。

27.212类03款99项其他城乡社区公共设施支出29.36万元,为原市劳保所城建项目还本付息资金。

28.215类02款99项其他制造业支出1.98万元,为中小企业服务月活动方面的支出。

29.215类08款99项其他支出中小企业发展和管理支出127.86万元,为市本级清算2011-2013年和追加预拨2014年国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金。

30.221类02款01项住房公积金397.35万元,为按照人社部、财政部的规定,为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

31.221类02款03项购房补贴10.05万元,为按照房改政策规定,向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

32.229类99款01项7.49万元,为劳动力市场改造方面的支出。

   三、2015年度政府性基金支出决算情况

柳州市人力资源和社会保障局2015年度政府性基金支出18.94万元,其中:基本支出18.94万元,项目支出0.00万元。

212类08款03项城市建设支出18.94万元。主要是市劳动就业培训指导中心搬迁及聘用人员安置方面的支出。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算250.32万元,比上年同期减少13.75万元,原因是2015年因公出国(境)人数和批次比上年减少;公务用车购置支出决算0.00万元,与上年同期一致;公务用车运行支出决算204.38万元,比上年同期减少51.82万元,主要是严格执行公务用车管理制度,统筹安排车辆的运行维护费;公务接待费支出决算92.09万元,比上年同期减少31.82万元,主要是严格执行八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,从严控制公务接待费支出。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出250.32万元。全年使用财政拨款安排全市优秀中青年干部赴国外大学培训团组2个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计2个,累计29人次。主要包括:主要为赴国外留学项目学员在国外学习期间的培训费、签证费等费用。

(二)公务用车购置及运行费支出204.38万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出204.38万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,柳州市人力资源和社会保障局及10个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为110辆,全年运行费支出204.38万元,平均每辆1.85万元。

(三)公务接待费支出92.09万元。其中:

国内公务接待427批次,国内公务接待8656人次,总额92.09万元。国外接待0批次,国外接待0人,总额0万元。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2015年本部门机关运行经费支出538.96元,比2014年增加103.75万元,增长23.84%。主要是:技工学校招生人数增加,办公费、水电费及维修(护)费等支出相应增加。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额640.22万元,其中:政府采购货物支出322.73万元、政府采购工程支出315.71万元、政府采购服务支出1.78万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本部门共有车辆110辆。其中,一般公务用车93辆、其他用车17辆,其他用车主要是教学公务用车等;单位价值200万元以上大型设备1台(套),为医保信息系统服务器。

 

柳州市人力资源和社会保障局2015年部门决算公开(第二部分:部门决算公开报表).xls



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